Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - 1. Normale Leven Versterken
We versterken het normale leven.Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Vanuit het Verbindend Kader Sociaal Domein werken we aan een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. Op dit moment zien we dat we onze transformatiedoelen financieel hebben bereikt. We waarderen de bijdrage van onze partners hieraan.
Eigen regie en oplossingen in de sociale leefomgeving van onze inwoners zijn uitgangspunt. De doorontwikkeling van onze teams in de toegang sluit daar goed bij aan. Door stevig te investeren in preventie hopen we een goede sociale basis te creëren. Als zorg en ondersteuning nodig is, maken we dat mogelijk. Ook helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk of begeleiden hen naar werk-leerroutes door Inzet op Maat. Omdat investeren in preventie helpt, is er de komende drie jaar een investeringsfonds preventie. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan een sterke basisvoorziening in de wijken en dorpen. Zij zorgen daarbij dat inwoners geen of een kleiner beroep hoeven doen op maatwerkvoorzieningen. Bij succes maken we dit structureel.
We bouwen verder aan onze toegang in het sociaal domein. Daarbij bevorderen we samenwerking tussen alle schakels in de levensfasen van onze inwoners “Van Wieg naar Werk”. Verder investeren we in veilig en gezond opgroeien in Deventer. We sluiten aan bij de ambities die Deventer heeft op gebied van “verjongen en versterken arbeidsmarkt”. We willen een veilige omgeving om op te groeien met een gezonde leefstijl en goed onderwijs, met uitdagende vrijetijdsbestedingen in de buurt of stad en zicht op toekomstbestendig werk in onze gemeente. Dit draagt bij aan een sociaal en economisch sterk Deventer.
Door de coronacrisis doet een grotere groep mensen een beroep op onze voorzieningen. We helpen mensen waarbij zij zelf regie houden. We helpen bij het vinden van werk. Werk is belangrijk om volwaardig mee te doen aan de samenleving en maakt mensen gelukkiger. Ook sporten en beweging vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid. Niet alleen georganiseerd maar ook geïntegreerd en ingepast in onze dagelijkse leefomgeving gaat sporten en bewegen meer een plek krijgen de komende jaren. We werken verder aan het project van vervangende nieuwbouw voor het vmbo in Deventer en de sporthal Keizerslanden. Ook stelt het college voor miljoenen te investeren in vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Deze projecten dragen bij aan onze ambitie om te investeren in goed onderwijs voor jongeren en sportgelegenheid voor onze inwoners.
Als gemeente Deventer hebben we de ambitie en doelstelling dat: “Alle inwoners van Deventer (van jong tot oud) kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving. Dit zonder dat zij stress ervaren van geldzorgen en (problematische) schulden”. We bieden ondersteuning en indien nodig inkomensondersteunende regelingen. We proberen schulden te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen of beheersbaar te maken. Ook zetten we ons in om overerving van armoede tegen te gaan. We zorgen voor duurzame oplossingen en beseffen dat we hierbij ook de organisaties in de stad heel hard nodig hebben. Gezien alle landelijke en lokale ontwikkelingen is deze inzet nodig. Nog te veel gezinnen hebben geldzorgen en te veel kinderen groeien op in armoede. Wellicht kunnen we nooit alle armoede en schuldenproblematiek in Deventer oplossen, maar dat is wel het uitgangspunt.
Dat bereiken we door in te zetten op zowel inkomensondersteunende en participatie-bevorderende regelingen. Maar ook door ondersteuning en advies aan inwoners. Immers, we hebben regelingen die inwoners helpen, maar het streven is om hun situatie te verbeteren zodat ze die regelingen niet of minder nodig hebben.
Prestaties
Doelstelling - 2. Toegang
Toegang biedt ondersteuning aan alle jongeren die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden.De gezinscoaches werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Vanuit het Verbindend Kader Sociaal Domein werken we aan een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. Op dit moment zien we dat we onze transformatiedoelen financieel hebben bereikt. We waarderen de bijdrage van onze partners hieraan.
Eigen regie en oplossingen in de sociale leefomgeving van onze inwoners zijn uitgangspunt. De doorontwikkeling van onze teams in de toegang sluit daar goed bij aan. Door stevig te investeren in preventie hopen we een goede sociale basis te creëren. Als zorg en ondersteuning nodig is, maken we dat mogelijk. Ook helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk of begeleiden hen naar werk-leerroutes door Inzet op Maat. Omdat investeren in preventie helpt, is er de komende drie jaar een investeringsfonds preventie. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan een sterke basisvoorziening in de wijken en dorpen. Zij zorgen daarbij dat inwoners geen of een kleiner beroep hoeven doen op maatwerkvoorzieningen. Bij succes maken we dit structureel.
We bouwen verder aan onze toegang in het sociaal domein. Daarbij bevorderen we samenwerking tussen alle schakels in de levensfasen van onze inwoners “Van Wieg naar Werk”. Verder investeren we in veilig en gezond opgroeien in Deventer. We sluiten aan bij de ambities die Deventer heeft op gebied van “verjongen en versterken arbeidsmarkt”. We willen een veilige omgeving om op te groeien met een gezonde leefstijl en goed onderwijs, met uitdagende vrijetijdsbestedingen in de buurt of stad en zicht op toekomstbestendig werk in onze gemeente. Dit draagt bij aan een sociaal en economisch sterk Deventer.
Door de coronacrisis doet een grotere groep mensen een beroep op onze voorzieningen. We helpen mensen waarbij zij zelf regie houden. We helpen bij het vinden van werk. Werk is belangrijk om volwaardig mee te doen aan de samenleving en maakt mensen gelukkiger. Ook sporten en beweging vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid. Niet alleen georganiseerd maar ook geïntegreerd en ingepast in onze dagelijkse leefomgeving gaat sporten en bewegen meer een plek krijgen de komende jaren. We werken verder aan het project van vervangende nieuwbouw voor het vmbo in Deventer en de sporthal Keizerslanden. Ook stelt het college voor miljoenen te investeren in vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Deze projecten dragen bij aan onze ambitie om te investeren in goed onderwijs voor jongeren en sportgelegenheid voor onze inwoners.
Als gemeente Deventer hebben we de ambitie en doelstelling dat: “Alle inwoners van Deventer (van jong tot oud) kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving. Dit zonder dat zij stress ervaren van geldzorgen en (problematische) schulden”. We bieden ondersteuning en indien nodig inkomensondersteunende regelingen. We proberen schulden te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen of beheersbaar te maken. Ook zetten we ons in om overerving van armoede tegen te gaan. We zorgen voor duurzame oplossingen en beseffen dat we hierbij ook de organisaties in de stad heel hard nodig hebben. Gezien alle landelijke en lokale ontwikkelingen is deze inzet nodig. Nog te veel gezinnen hebben geldzorgen en te veel kinderen groeien op in armoede. Wellicht kunnen we nooit alle armoede en schuldenproblematiek in Deventer oplossen, maar dat is wel het uitgangspunt.
Dat bereiken we door in te zetten op zowel inkomensondersteunende en participatie-bevorderende regelingen. Maar ook door ondersteuning en advies aan inwoners. Immers, we hebben regelingen die inwoners helpen, maar het streven is om hun situatie te verbeteren zodat ze die regelingen niet of minder nodig hebben.
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - 3. Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben
Relatie met strategisch doel
Vanuit het Verbindend Kader Sociaal Domein werken we aan een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. Op dit moment zien we dat we onze transformatiedoelen financieel hebben bereikt. We waarderen de bijdrage van onze partners hieraan.
Eigen regie en oplossingen in de sociale leefomgeving van onze inwoners zijn uitgangspunt. De doorontwikkeling van onze teams in de toegang sluit daar goed bij aan. Door stevig te investeren in preventie hopen we een goede sociale basis te creëren. Als zorg en ondersteuning nodig is, maken we dat mogelijk. Ook helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk of begeleiden hen naar werk-leerroutes door Inzet op Maat. Omdat investeren in preventie helpt, is er de komende drie jaar een investeringsfonds preventie. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan een sterke basisvoorziening in de wijken en dorpen. Zij zorgen daarbij dat inwoners geen of een kleiner beroep hoeven doen op maatwerkvoorzieningen. Bij succes maken we dit structureel.
We bouwen verder aan onze toegang in het sociaal domein. Daarbij bevorderen we samenwerking tussen alle schakels in de levensfasen van onze inwoners “Van Wieg naar Werk”. Verder investeren we in veilig en gezond opgroeien in Deventer. We sluiten aan bij de ambities die Deventer heeft op gebied van “verjongen en versterken arbeidsmarkt”. We willen een veilige omgeving om op te groeien met een gezonde leefstijl en goed onderwijs, met uitdagende vrijetijdsbestedingen in de buurt of stad en zicht op toekomstbestendig werk in onze gemeente. Dit draagt bij aan een sociaal en economisch sterk Deventer.
Door de coronacrisis doet een grotere groep mensen een beroep op onze voorzieningen. We helpen mensen waarbij zij zelf regie houden. We helpen bij het vinden van werk. Werk is belangrijk om volwaardig mee te doen aan de samenleving en maakt mensen gelukkiger. Ook sporten en beweging vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid. Niet alleen georganiseerd maar ook geïntegreerd en ingepast in onze dagelijkse leefomgeving gaat sporten en bewegen meer een plek krijgen de komende jaren. We werken verder aan het project van vervangende nieuwbouw voor het vmbo in Deventer en de sporthal Keizerslanden. Ook stelt het college voor miljoenen te investeren in vernieuwing van scholen Splithofstraat, Colmschaterenk, Borgele en Zwaluwenburg. Deze projecten dragen bij aan onze ambitie om te investeren in goed onderwijs voor jongeren en sportgelegenheid voor onze inwoners.
Als gemeente Deventer hebben we de ambitie en doelstelling dat: “Alle inwoners van Deventer (van jong tot oud) kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving. Dit zonder dat zij stress ervaren van geldzorgen en (problematische) schulden”. We bieden ondersteuning en indien nodig inkomensondersteunende regelingen. We proberen schulden te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen of beheersbaar te maken. Ook zetten we ons in om overerving van armoede tegen te gaan. We zorgen voor duurzame oplossingen en beseffen dat we hierbij ook de organisaties in de stad heel hard nodig hebben. Gezien alle landelijke en lokale ontwikkelingen is deze inzet nodig. Nog te veel gezinnen hebben geldzorgen en te veel kinderen groeien op in armoede. Wellicht kunnen we nooit alle armoede en schuldenproblematiek in Deventer oplossen, maar dat is wel het uitgangspunt.
Dat bereiken we door in te zetten op zowel inkomensondersteunende en participatie-bevorderende regelingen. Maar ook door ondersteuning en advies aan inwoners. Immers, we hebben regelingen die inwoners helpen, maar het streven is om hun situatie te verbeteren zodat ze die regelingen niet of minder nodig hebben.
Prestaties
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Uitbreiding kindcentrum rivierenwijk | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
Het krediet voor de uitbreiding van het Kindcentrum Rivierenwijk is op basis van het normbedrag VNG 2020 vastgesteld. Dit normbedrag is opnieuw vastgesteld op van het geïndexeerde normbedrag VNG 2022. Tevens vereist het ontwerp van de uitbreiding een toevoeging van 20 m2 extra bvo. Meerkosten van indexering en toevoeging extra m2: €132.935. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€34.000). Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria, Lettele | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
Het krediet voor de uitbreiding van de vervangende nieuwbouw van de basisschool Sancta Maria in Lettele is op basis van het normbedrag VNG 2020 vastgesteld. Dit normbedrag is opnieuw vastgesteld op van het geïndexeerde normbedrag VNG 2022. Meerkosten van deze indexering: €389.000. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€33.000). Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Vervangende nieuwbouw Marke-zuid | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
In het goedgekeurde budget voor de vervangende nieuwbouw van het Etty Hillesum Lyceum op de Marke-zuid werd rekening gehouden met een indexering van 3% voor het jaar 2022. De VNG heeft in januari jl. bekend gemaakt dat het indexcijfer voor 2022 4,92% is. Dit leidt tot een verhoging van het nieuwbouwbudget met €433.613. Door vertraging in het proces, hoeven we geen bouwrente te betalen in 2021, dit gedeelte valt vrij naar de algemene middelen (€26.000). Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Inkoop jeugdhulp, stijging tarieven | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Knelpunt bestaand beleid | |
De stijging van de kosten als gevolg van de hogere tarieven wordt gezien als een knelpunt bestaand beleid. Als eerder bekend was geworden dat de wijziging van de tariefstructuur (op basis van de AmvB reële tarieven) zou leiden tot deze kostenstijging dan waren de extra middelen voor Jeugd bij de begroting 2022 niet volledig naar de algemene middelen gegaan. Daarom is het voorstel om deze kostenstijging te dekken uit de algemene middelen i.p.v. het programmabudget. De definitieve impact is nog onduidelijk, de laatste prognoses kwamen uit op €500.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
School voor persoonlijk onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
De School voor Persoonlijk Onderwijs (Ida Gerhardt Academie) is per 1 augustus 2019 gestart en in 2020 is de eerste vergoeding op grond van de overeenkomst tot doordecentralisatie van huisvestingsgelden beschikbaar gesteld. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, dus het jaarlijkse bedrag voor huisvesting van de school dient ook na 2025 te worden verstrekt. Het bedrag is per jaar afhankelijk van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar. De school zit nog in een groeifase. Op basis van 400 leerlingen, gaat het over een structureel bedrag van €160.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Leidraad grote projecten - toegang | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
Alle deelprojecten zijn volgens planning afgerond per 1/1/2022. In de raadstafel van 15 december jl. is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de deelprojecten en de onderlinge samenhang. De raad heeft vervolgens ingestemd met de faseovergangen van de deelprojecten naar implementatiefase. Aangezien alle deelprojecten nu zijn afgerond wordt voorgesteld om “Toegang” als project af te voeren van de lijst projecten van de Leidraad grote projecten. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
PlusOV – route gebonden vervoer claim | 4.3 Onderwijsbeleid | Autonome afwijking | |
PlusOV en Willemsen de Koning hadden een geschil over de vergoeding van de declaraties 2018/2019 inzake route gebonden vervoer. Op 21 maart 2022 is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen Willemsen de Koning en PlusOV. De totale kosten van het geschil bedragen €937.169, waarvan 20,13% voor de rekening van Deventer komt (€188.652). In de risicomatrix heeft de gemeente Deventer een bedrag opgenomen van €200.000. Het risico kan hiermee vrijvallen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
De Kleine Planeet – noodlokalen | 4.2 Onderwijshuisvesting | Autonome afwijking | |
In het IHP 2021-2026 is ten aanzien van de Kleine Planeet de volgende conclusie opgenomen: “Indien de noodlokalen van de Kleine Planeet die door OPOD zijn geplaatst bij de Rielerweg moeten worden vervangen en er voor de school een ruimtetekort ontstaat kan het schoolbestuur een verzoek daartoe bij de gemeente indienen”. Deze situatie is nu aan de orde. De noodlokalen van het schoolbestuur zijn in zeer slechte staat en niet meer op te knappen en hebben een ongezond binnenklimaat. Voorstel is om voor een periode van circa 4 jaar noodlokalen te huren ter vervanging van de noodlokalen van het schoolbestuur. In de komende jaren wordt voor de huisvesting voor de Kleine Planeet een nader plan uitgewerkt, als onderdeel van een doorontwikkeld IHP. Op dit moment kan de Kleine Planeet niet meer naar leegstand in de omgeving worden verwezen, omdat de VSO-school van SOTOG voorlopig in de Bierstraat wordt gehuisvest en heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht om voor deze lokalen te zorgen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 43.125 | 1.406 | 44.531 | 1.944 | 46.475 |
Baten | 3.823 | 762 | 4.585 | 994 | 5.579 |
Saldo | -39.302 | -644 | -39.946 | -950 | -40.896 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
De Kleine Planeet – noodlokalen | Lasten | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inkoop jeugdhulp, stijging tarieven | Lasten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
PlusOV – route gebonden vervoer claim | Lasten | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
School voor persoonlijk onderwijs | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Technische wijziging | Lasten | 1.288 | 925 | 420 | 426 | 433 |
Uitbreiding kindcentrum rivierenwijk | Lasten | -34 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Vervangende nieuwbouw Marke-zuid | Lasten | -26 | 9 | 9 | 20 | 20 |
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria, Lettele | Lasten | -33 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Totaal lasten | 1.943 | 1.519 | 1.013 | 1.029 | 1.136 | |
Technische wijziging | Baten | 994 | 631 | 123 | 123 | 123 |
Totaal baten | 994 | 631 | 123 | 123 | 123 | |
Saldo | -949 | -888 | -890 | -906 | -1.013 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 |
Putting | 523 | 377 | 899 | 0 | 899 |
Saldo | 396 | 377 | 773 | 0 | 773 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 11.134 | 6.897 | 18.030 | 956 | 18.986 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -11.134 | -6.897 | -18.030 | -956 | -18.986 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Jeugd en onderwijs | Begroting 2022 | 43.125 | 3.823 | -39.302 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | 268 | 0 | -268 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 1.131 | 762 | -369 | ||
Totaal programma | 44.524 | 4.585 | -39.939 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2022 | 126 | 523 | 397 | |
4e kwartaalrapportage 2021 | 0 | 369 | 369 | ||
Totaal programma | 126 | 892 | 766 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Jeugd en onderwijs | Begroting 2022 | 11.134 | 0 | -11.134 | |
4e kwartaalrapportage 2021 | 3.320 | -3.320 | |||
IHP vervangende nieuwbouw Splithofstraat en uitbreiding Kindcentrum | 3.577 | 143 | -3.434 | ||
Totaal programma | 18.031 | 143 | -17.888 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Aanpassing Slingerbos - Inhuizing zonnewijzer | Op koers | |||
Facelift Enkdwarsstraat | Op koers | |||
Marke Zuid VMBO | 4.2 | Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten | |
Nieuwbouw Splithofstraat gymlokaal | Op koers | |||
Nieuwbouw Splithofstraat school | Op koers | |||
Uitbreiding KC Borgele permanent | Op koers | |||
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met de voorbereiding voor de uitbreiding. Het eerste voorschot is hiervoor verstrekt. | |
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria Lettele | 4.2 | Op koers | Het schoolbestuur is bezig met een locatie onderzoek. | |